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Branche · Krypto & Web3
Steuerberatung für Krypto & Web3, die jede Transaktion versteht.
Wir sind die Steuerberatung für Krypto-Investoren, Trader, Web3-Startups, Token-Projekte, Miner und Staker. Wir ordnen tausende On-Chain-Transaktionen rechtssicher ein, halten die Nachweispflicht gegenüber dem Finanzamt ein und holen aus § 23 EStG, FIFO und GmbH-Strukturen das Maximum heraus – bundesweit, digital und persönlich.
Bundesweit · 100 % digital- Spezialisiert auf Krypto & Web3
- Persönlicher Ansprechpartner
Erkennen Sie sich wieder?
Probleme, die Krypto-Investoren nur zu gut kennen.
Wir sprechen täglich mit Tradern, Web3-Foundern und Investment-GmbHs. Genau das hören wir immer wieder:
Ihr Steuerberater kapituliert bei Krypto.
Wallets, DeFi, Staking, Bridges – die meisten Kanzleien winken ab oder rechnen einfach den Jahresendsaldo. Beides führt geradewegs in eine falsche Steuererklärung.
Tausende Transaktionen, kein sauberer Report.
Ihr CoinTracking- oder Blockpit-Export steckt voller unmatched Trades, fehlender Kurse und doppelter Einträge. Ohne saubere FIFO-Zuordnung ist jede Zahl angreifbar.
Sie wissen nicht, was steuerfrei ist.
Ein Jahr Haltefrist nach § 23 EStG, die 1.000-€-Freigrenze, FIFO – und dann verlängert Lending oder Staking angeblich die Frist? Die Regeln sind komplex und die Falschauskünfte im Netz teuer.
Angst vor dem Finanzamt und Altjahren.
Nicht erklärte Gewinne aus 2017 bis 2021, Auslandsbörsen ohne deutschen Report, ein Schreiben vom Finanzamt im Postkasten – und die Frage: Selbstanzeige ja oder nein?
Privat oder gewerblich – niemand sagt es Ihnen.
Ab wann kippt aktives Trading in einen Gewerbebetrieb? Wann ist Mining gewerblich? Die falsche Einordnung kostet Gewerbesteuer oder die Haltefrist.
Ihre GmbH hält Krypto – und keiner weiß wie zu bilanzieren.
Kryptowerte im Betriebsvermögen, keine Haltefrist, § 8b KStG greift nicht, Bewertung zum Bilanzstichtag – Standardkanzleien sind hier komplett überfordert.
Was sich für Sie ändert
Rechtssichere Reports. Weniger Steuern. Endlich Ruhe vor dem Finanzamt.
Wir sind keine klassische Steuerberatung. Wir liefern, was Sie als Investor oder Founder wirklich brauchen – belastbare Zahlen und eine Struktur, die hält.
Ein Report, der jeder Prüfung standhält.
Wir bereinigen Ihre Wallet- und Börsendaten, klären unmatched Trades und liefern eine lückenlose FIFO-Berechnung mit vollständiger Herleitung – prüfungsfest dokumentiert.
Steuerfreie Gewinne sauber realisiert.
Wir nutzen die Haltefrist nach § 23 EStG, die Freigrenze und gezieltes Tax-Loss-Harvesting, damit Sie genau das versteuern, was Sie versteuern müssen – keinen Euro mehr.
Die richtige Struktur für Ihr Volumen.
Privat, Investment-GmbH oder Holding – wir rechnen durch, ab wann welche Rechtsform Ihre Steuerlast nach Steuern senkt, und setzen sie sauber auf.
Altjahre rechtssicher bereinigt.
Nicht erklärte Gewinne aus Vorjahren bringen wir per strafbefreiender Selbstanzeige nach § 371 AO in Ordnung – diskret, vollständig, bevor das Finanzamt zuerst da ist.
Staking, Lending & Airdrops korrekt erfasst.
Zuflusszeitpunkt, Bewertung zum Kurs, Folgeveräußerung – wir behandeln jede Einkunftsart nach BMF-Schreiben statt nach Bauchgefühl.
Ein Partner, der On-Chain denkt.
Wir lesen Etherscan, verstehen DeFi-Protokolle, Bridges und Wrapped Tokens – und übersetzen das in eine korrekte deutsche Steuererklärung.
Persönlich von Karsten Guhr
Kaum ein Bereich ist so unterschätzt riskant wie Krypto. Ich sehe Investoren mit siebenstelligen Depots, die auf Basis eines fehlerhaften Exports eine falsche Erklärung abgeben – und andere, die aus Angst gar nichts erklären. Beides ist gefährlich. Wir bringen Ihre Historie sauber auf eine belastbare Grundlage, nutzen jede legale Steuerfreiheit und geben Ihnen die Sicherheit, dass jede Zahl einer Betriebsprüfung standhält.
Wir kennen Ihr Geschäft
Wir sprechen Krypto- & Web3-Sprache.
FIFO, § 23 EStG, Staking-Rewards, Airdrops, DeFi-LP, Wrapped Tokens, Reverse-Charge bei Auslandsbörsen, Utility- vs. Security-Token – wir wissen, wie On-Chain funktioniert. Sie müssen uns Ihr Setup nicht erklären.
- 01
Haltefrist & FIFO nach § 23 EStG
Private Veräußerungsgeschäfte sind nach einem Jahr Haltefrist steuerfrei. Wir wenden FIFO pro Wallet sauber an und sichern die 1.000-€-Freigrenze ab.
- 02
Staking, Lending & Airdrops
Rewards fließen als sonstige Einkünfte zu – Bewertung zum Zuflusskurs, spätere Veräußerung nach § 23. Wir erfassen Zufluss und Folgegeschäft getrennt und korrekt.
- 03
Privater vs. gewerblicher Handel
Bot-Trading, Hochfrequenz, fremde Gelder – ab einem gewissen Grad wird Handel gewerblich. Wir prüfen die Abgrenzung, bevor das Finanzamt sie für Sie trifft.
- 04
Mining als Gewerbebetrieb
Mining ist regelmäßig gewerblich: Betriebsvermögen, Abschreibung der Rigs, Stromkosten, Gewerbesteuer. Wir richten die Buchführung und Bilanzierung passend ein.
- 05
Krypto im Betriebsvermögen der GmbH
Keine Haltefrist, § 8b KStG greift nicht auf Coins – dafür planbare 15 % KSt plus Gewerbesteuer. Wir bilanzieren und bewerten zum Stichtag korrekt.
- 06
NFT-Umsatzsteuer & Token-Klassifizierung
Utility- vs. Security-Token, NFT-Verkäufe, Mint- und Royalty-Erlöse – wir klären Umsatzsteuerpflicht, Leistungsort und Reverse-Charge sauber ab.
- 07
Auslandsbörsen & Nachweispflicht
Binance, Bybit, Kraken, DEX-Wallets ohne deutschen Report – wir erfüllen die erhöhte Mitwirkungs- und Nachweispflicht nach BMF-Schreiben lückenlos.
- 08
Wegzugsbesteuerung & Krypto
Vor dem Umzug ins Ausland: Wir prüfen, welche Krypto-Bestände betroffen sind, ob § 6 AStG greift und wie Sie die Wegzugsbesteuerung planbar gestalten.
Branchen-Benchmarks
Wir kennen die Profile Ihrer Branche. Und holen mehr für Sie raus.
Wir betreuen Investoren, Trader, Web3-Startups und Miner bundesweit und sehen jeden Monat echte Wallets und Bilanzen – nicht Whitepaper-Versprechen. Wir wissen, welche effektive Steuerlast in Ihrem Profil realistisch ist und mit welchen Hebeln wir Ihre Rendite nach Steuern spürbar erhöhen.
Typische effektive Steuerlast nach Gestaltung
- 0 – 42 %Aktiver Trader (privat)Haltefrist steuerfrei · kurzfristige Trades mit persönlichem Satz · FIFO entscheidet
- ca. 30 %Krypto-Investment-GmbH15 % KSt + GewSt · keine Haltefrist · thesaurieren statt ausschütten als Hebel
- 0 – 30 %Web3-Startup / Token-ProjektVerlustphase häufig · Token-Treasury & USt-Fragen dominieren
- 20 – 45 %Miner / Staking-Betriebgewerblich · AfA auf Rigs, Stromkosten und GewSt steuern die Marge
So heben wir Ihre Rendite nach Steuern – legal und rechtssicher:
- Haltefrist gezielt nutzenWir planen Veräußerungen so, dass die einjährige Frist nach § 23 EStG erreicht wird – aus 42 % Steuersatz werden 0 % auf den Gewinn.
- FIFO-Optimierung pro WalletDurch saubere walletbezogene FIFO-Zuordnung und Lot-Steuerung realisieren wir zuerst die steuerfreien und verlustbehafteten Bestände.
- Tax-Loss-HarvestingRealisierte Verluste aus § 23 verrechnen wir gezielt mit Gewinnen desselben Jahres und tragen sie nach § 10d EStG vor – die Steuerlast sinkt sofort.
- Investment-GmbH & HoldingBei hohem Volumen bündelt eine GmbH die Trades planbar mit rund 30 %; Beteiligungserträge parkt die Holding effektiv mit rund 1,5 % Steuer.
- Selbstanzeige statt NachzahlungEine rechtzeitige strafbefreiende Selbstanzeige nach § 371 AO vermeidet Strafverfahren und begrenzt Zinsen und Zuschläge auf das gesetzliche Maß.
- Betriebsausgaben im MiningAbschreibung der Hardware, anteilige Stromkosten, Hosting und Räume mindern den gewerblichen Gewinn – wir schöpfen jede Position aus.
Warum GUHR
Steuerberatung, die On-Chain wirklich versteht.
Wir wollen nicht die nächste Kanzlei sein, die bei „Wallet“ abwinkt. Wir wollen der Partner sein, der Ihre Krypto-Historie sicher, steueroptimiert und prüfungsfest macht.
Spezialisierung Krypto & Web3
Tausende Transaktionen, DeFi, Mining, Token-Projekte – wir kennen die typischen Fehler, Steuerfallen und die aktuellen BMF-Vorgaben.
Bundesweit · digital
Komplett digital aufgesetzt. Ob Berlin, München, Hamburg oder Zug-nah aus dem Ausland – wir arbeiten dort, wo Ihre Wallets sind.
Proaktiv statt reaktiv
Wir planen Haltefristen, Realisierungen und Strukturen im laufenden Jahr – nicht erst, wenn die Erklärung fällig ist.
Persönlich, nicht anonym
Ein fester Ansprechpartner, der Ihre Strategie, Ihre Wallets und Ihre Ziele kennt. Antworten in Stunden, nicht in Wochen.
Mehr als Steuerberatung
Ein Netzwerk aus Investoren und Foundern. Inklusive.
Mit GUHR werden Sie Teil eines Mandantenkreises, den Sie sonst nur auf Konferenzen und in geschlossenen Runden treffen. Investoren und Web3-Founder, die offen über Strukturen, Steuerlast und Exits sprechen – weil sie demselben Berater vertrauen.
Auszug aus unserem Krypto- & Web3-Mandantenkreis
Konkrete Mandanten nennen wir nur nach Freigabe. Im Erstgespräch zeigen wir Ihnen passende Cases aus Ihrer Nische.
Was das für Sie konkret heißt:
- 01
Founder- & Investor-Round-Tables
Quartalsweise Treffen im kleinen Kreis – Themen wie Struktur, Wegzug, Token-Launch und Exit. Auf Einladung, unter NDA.
- 02
Zugang zu Spezial-Tools
Wir arbeiten produktiv mit CoinTracking, Blockpit und eigenen Prüfroutinen – und teilen Best Practices für saubere Reports.
- 03
Warm-Empfehlungen
Sie brauchen einen Krypto-affinen Anwalt, Bank-Kontakt oder Custody-Partner? Wir verbinden Sie direkt – ohne Provisions-Geklingel.
- 04
Karsten Guhr persönlich
Der Geschäftsführer kennt jeden Mandanten persönlich und moderiert die Runden selbst. Das ist nicht delegiert – das ist Chefsache.
Hauptsitz Berlin · Mandanten von Sylt bis Garmisch
Deutschlandweit · 100 % digital
Eine Kanzlei. Bundesweit verfügbar.
Ob Berlin, München oder ein Standort dazwischen: Wir betreuen Mandate vollständig digital – mit DATEV-Schnittstelle, signierten PDFs und Video-Sprechstunde. Kein Pendeln, keine Postwege, keine 90er-Jahre-Buchhaltung.
- 01
DATEV Unternehmen online
Belege, Bank, Lohn, Berichte – Sie arbeiten in der Standard-Oberfläche, die jeder Steuerberater spricht. Kein Vendor-Lock-in.
- 02
Video-Sprechstunde statt Termin vor Ort
Quartalsgespräch, Steuerstrategie, Holding-Check – per Video, mit Bildschirmfreigabe. Sie sparen den halben Tag.
- 03
Signierte PDFs & digitale Vollmachten
Steuererklärungen, Jahresabschluss, Verträge – signiert per qualifizierter E-Signatur. Anerkannt vom Finanzamt, in Minuten erledigt.
So arbeiten wir mit Krypto & Web3
Vom Wallet-Chaos zur prüfungsfesten Erklärung.
In durchschnittlich 14 Tagen vom Wechsel-Entscheid bis zum sauberen, laufenden Setup.
Erstgespräch & Wallet-Check
30 Minuten. Wir sichten Ihre Börsen, Wallets und Altjahre, benennen Risiken und die größten Hebel – kostenfrei und unverbindlich.
01
Datenaufbereitung & Report
Wir importieren Ihre Daten in CoinTracking oder Blockpit, klären unmatched Trades und fehlende Kurse und erstellen einen prüfungsfesten FIFO-Report.
02
Erklärung & Struktur
Wir ordnen private, gewerbliche und GmbH-Einkünfte korrekt zu, reichen die Erklärung ein und setzen bei Bedarf die passende Struktur oder Selbstanzeige auf.
03
Laufende Betreuung & Strategie
Wir begleiten Ihre Realisierungen, planen Haltefristen und Wegzug voraus und halten Ihr Setup bei jedem neuen BMF-Schreiben aktuell.
04
030 555 721 370FAQ
Antworten für Krypto-Investoren.
Was Sie uns vor dem Wechsel am häufigsten fragen.
Erstgespräch für Krypto & Web3
Was Ihre Krypto-Historie steuerlich verschenkt – wir zeigen es Ihnen in 30 Minuten.
Sie schildern Ihr Setup aus Wallets, Börsen und Altjahren, wir benennen die konkreten Hebel (Haltefrist, FIFO, GmbH-Struktur, Selbstanzeige) und schicken innerhalb von 48 Stunden ein schriftliches Angebot. Bundesweit, kostenfrei, unverbindlich.